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我司实施2018年QES三合一管理体系内部审核

发布时间:2018年06月19日

每年的内审是对我们各项工作的一次总结,也是一个互相学习的过程,在内审过程中,大部分的审核员都是很认真负责的,特别是审两个部门的审核组,也审的比较细致,大部分的审核员审核水平是不断在提高,但也有个别审核小组的审核力量比较薄弱,对体系标准和体系文件不熟悉,现场审核能力不足,应进一步学习提高。今年我司按照新版的质量、环境和职业健康安全新标准进行了换版工作,历时大半年的工作时间,由于时间仓促,新增加的内容大部分部门还没真正消化,发现的共性问题点围绕新标准新的内容比较多,通过内审,更加明了地发现问题,更好地给予纠正。

本次内审共开出不合项5项,观察项39项,5个不合格项,不符合的主要问题是:2项质量管理体系的问题:外部提供过程,产品与服务的控制。一个是燃煤收购部,一个是供应部。1项环境管理体系的问题:环保部污水排放执行标准与污水处规程规定不一致。1项环境、职业健康安全管理体系的问题:查现场安监部没有发现有部分消防管道有腐蚀及油漆褪色,另综合五金仓库的消防管道无标识颜色。 1项质量、环境和职业健康安全的问题是:物资部岗位职责文件遗漏了关键岗位(起重机操作工)的职责。

39个观察项,涉及面是不相同的,主要是质量、环境、职业健康安全运行控制的一些共性问题有六个方面:①部门对公司内、外部因素、相关方识别的理解不够透切,导致部分部门对相关方的识别不全,有遗漏;②各相关部门对部门涉及的外包方和承包方的评价和选择有待深化,对他们的选择职责和权限不够明确;③部分部门对如何控制供方的财产存在疑问,工作没有很好地展开。④部门对新标准新增的对知识管理的要求没有很好地落实,虽然哪些知识需要收集已经规定在手册的(7.1.6),但大家理解还不够;⑤个别部门对合格供方的评价流于形式,没有依据标准,打分随意;⑥在环境和职业健康安全方面要求“影响”相关方,在现场需对相关方的环境因素控制,危险源风险的控制进行督查。

针对三合一管理体系运行中存在的问题,开出《观察项》及《内审不合格项报告》,并要求各部门认真分析原因,制定相应的整改措施并加以改正,举一反三,并积极做好迎接外审的准备。

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